各电线电缆供应商：
结合国家质量监督检验检疫总局的要求，为适应公司质量管理体系标准化体系建设的要求，规范公司质量管理工作，避免西安地铁等问题电缆事件发生，我公司拟于6月对在库电线电缆供应商开展专项监督核查工作。
一、监督核查范围及主要内容
核查范围：2017年前入库的合格电线电缆供应商（不含2017
年新入库）
主要内容：本次主要核查项目包括生产许可证、强制性产品认证情况和企业生产经营情况。针对2017年前在库的电线电缆供应商，我公司主要采取派相关人员实地考查和档案收集核实相结合的核查方式，同时加大已存在合作关系的企业的核查力度，确保监督核查工作范围全覆盖。
二、成立质量核查工作小组
1、现场核查
核查时间：6月1日至6月30日
职 责：
（1）组织本次检测的现场抽查，包括主体资格及生产经营情况；
（2）填写现场核查相关记录并提交质量安全部；
（3）负责复查结果的反馈。
2、档案核实
核查时间：
6月30日前分批通知待审核供应商提交相关审核资料
职 责：
（1）分批组织本次检测的档案核实工作；
（2）填写档案核查相关记录并收集整理；
（3）负责收集和通报供应商核查结果。
三、具体实施方案
1、现场核查工作小组核查内容：
2、档案核实小组核查内容：
3、监督核查中发现问题处理方案
依据国家相关法律法规及我公司供应商管理规定，其中对监督核查中发现的问题符合我公司供应商处理措施中相关条款的，我公司记录存档，并按相关条款规定处理并进行通报，包含以下情况：
（一）发现获证企业违法行为符合吊销、撤销、注销生产许可证或强制性产品认证证书法定情形的，或已被质检局通报存在如上问题的；
（二）在2017年质检局产品质量专项监督抽查不合格的；
（三）经核查发现落实主体责任不到位、存在产品质量安全隐患的，要求问题供应商限期提供整改方案，后期开展复查；存在档案缺失的，要求限期补齐；限期内未提供整改方案和补齐档案的，或多次整改效果均达不到相关规定要求的；
（四）被发现有质量安全隐患和假冒伪劣产品，并已经流出厂外、进入流通和工程领域的；
（五）在核查中发现存在其他符合供应商处理措施中条例问题的。
四川能投物资产业集团有限公司
2017年5月26日
